| Número do Empenho | 314002 |
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| Data de emissão | 14/03/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 30.115,35 |
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| Valor Liquidado | R$ 30.115,35 |
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| Valor Pago | R$ 30.115,35 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***254363** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMUNIZACAO, SANITIZACAO E DESCUPINIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO AO SRP 001 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***603800001** |
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| Endereço | AV UNIVERSITARIA, 496, ININGA, 64049550 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DAS ACOES DO INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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