| Número do Empenho | 314003 |
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| Data de emissão | 14/03/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 56.899,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 56.899,00 |
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| Valor Pago | R$ 56.899,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***375583** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMUNIZACAO, SANITIZACAO E DESCUPINIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADESAO AO SRP 001 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***603800001** |
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| Endereço | AV UNIVERSITARIA, 496, ININGA, 64049550 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VALOR. PROF.EDUCACA |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS PESSOAL-FUNDEB 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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