| Número do Empenho | 1031002 |
|---|
| Data de emissão | 31/10/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.350,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.350,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.350,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***805823** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | RAIMUNDA RIBEIRO DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***132583** |
|---|
| Endereço | RUA JOSE VITALINO DA COSTA, 543, CENTRO, 64695000 |
|---|
| Cidade | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
