| Número do Empenho | 307002 |
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| Data de emissão | 07/03/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.240,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.240,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.240,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***836203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS, BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES FLEX PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***909610001** |
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| Endereço | AVENIDA JOSE DE MOURA LEAL, 0, CENTRO, 64680000 |
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| Cidade | PADRE MARCOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DE ENCARGOS DA ADM. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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